Суммарные переменные расходы на 1 км пробега автобуса на маршруте:
руб.
Себестоимость 1 км пробега:
руб.
Себестоимость пробега автобуса на маршруте за год:
руб.
Доходы на перевозку пассажиров за год:
руб.
Доходы на перевозку пассажиров, приходящиеся на 1 км:
руб.
Сумма годовых налогов и сборов, уплачиваемая из доходов:
руб.
Налоги и сборы, приходящиеся на 1 км пробега:
руб.
Годовые расходы с налогами:
руб.
Расходы на 1 км пробега составят:
руб.
Самоокупаемость маршрута:
Аналогичным образом произведен расчет для остальных рассматриваемых маршрутов и приведен в приложении Л.
Таблица 5.2 - Показатели работы автобусов на маршрутах «Мозырь – Заводный Остров» и «Мозырь – Зеленый Мох/Подлядичи»
|
№ п/п |
Показатель |
Существующие маршруты |
Разрабатываемые маршруты | ||||
|
«Мозырь – Зав. Остров» |
«Мозырь – Зеленый Мох/Подлядичи |
«Мозырь – Зав. Остров» (1раз в неделю) |
«Мозырь –Зав.Остров/Зел.Мох/ Подлядичи» | ||||
|
1 |
Длина маршрута, км |
43,5 |
62,1 |
43,5 |
90,9 | ||
|
2 |
Количество рейсов в день |
4 |
4 |
4 |
4 | ||
|
3 |
Среднее время, затрачиваемое на 1 рейс, час |
1,40 |
1,58 |
1,40 |
2,42 | ||
|
4 |
Количество рейсов за год |
624 |
208 |
208 |
624 | ||
|
5 |
Годовой пробег, км |
28080 |
11481 |
9360 |
57658 | ||
|
67018 | |||||||
|
6 |
Годовой объем перевозок пассажиров, пасс. |
7000 |
2100 |
1893 |
8316 | ||
|
10209 | |||||||
|
7 |
Годовой пассажирооборот, пасс |
181400 |
53800 |
164548,8 |
181460,2 | ||
|
8 |
Заработная плата водителей, руб. |
4184,1 |
4184,1 |
4184,1 |
4184,1 | ||
|
9 |
Заработная плата руководителей, специалистов и служащих, руб. |
2928,87 |
2928,87 |
2928,87 |
2928,87 | ||
|
10 |
Заработная плата персонала по организации и осуществлению перевозок по категориям, относимых на 1 час работы, руб./час |
7112,97 |
7112,97 |
7112,97 |
7112,97 | ||
|
11 |
Налоги и отчисления от средств на оплату труда персонала по организации и осуществлению перевозок по категориям, относимых на 1 час работы, руб./час |
2537,9 |
2537,9 |
2537,9 |
2537,9 | ||
|
12 |
Общехозяйственные (накладные) расходы, руб. |
4644,4 |
4644,4 |
4644,4 |
4644,4 | ||
|
13 |
Суммарные постоянные затраты на 1 час работы автобуса на маршруте, руб./час |
14295,27 |
14295,27 |
14295,27 |
14295,27 | ||
|
14 |
Суммарные постоянные затраты за год на 1 км, руб./км |
444,6 |
409,2 |
444,6 |
464,1 | ||
|
15 |
Расходы на топливо, руб. |
440,6 |
308,6 |
440,6 |
210,8 | ||
|
16 |
Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы, руб. |
30,6 |
18,8 |
30,6 |
12,9 | ||
|
17 |
Заработная плата ремонтных и вспомогательных рабочих, руб. |
210,1 |
210,1 |
210,1 |
210,1 | ||
|
18 |
Налоги и отчисления от средств на оплату труда ремонтных и вспомогательных рабочих, руб. |
74,9 |
74,9 |
74,9 |
74,9 | ||
|
19 |
Материальные затраты на ремонт и техническое обслуживание подвижного состава, руб. |
162,6 |
162,6 |
162,6 |
162,6 | ||
|
20 |
Затраты на ремонт и восстановление шин автобуса, руб. |
60,1 |
60,1 |
60,1 |
60,1 | ||
|
21 |
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, руб. |
382,36 |
382,36 |
382,36 |
382,36 | ||
|
№ п/п |
Показатель |
Существующие маршруты |
Разрабатываемые маршруты | ||||
|
«Мозырь – Зав. Остров» (3 рейса в неделю) |
Мозырь – Зеленый Мох/Подлядичи |
«Мозырь – Зав. Остров» (1 раз в неделю) |
Мозырь –Зав.Остров/Зел.Мох/ Подлядичи» | ||||
|
22 |
Суммарные переменные расходы на 1 км пробега автобуса на маршруте, руб./км |
1361,3 |
1217,5 |
1361,3 |
1113,8 | ||
|
23 |
Себестоимость пробега автобуса на маршруте за год, руб. |
50709672 |
18676742,7 |
16903224 |
90978558,2 | ||
|
107881780,2 | |||||||
|
24 |
Себестоимость 1 км пробега, руб./км |
1805,9 |
1626,7 |
1805,9 |
1577,9 | ||
|
25 |
Сумма годовых налогов и сборов, руб. |
170308 |
117084 |
56769 |
521559 | ||
|
26 |
Налоги и сборы, приходящиеся на 1 км пробега, руб./км |
6,1 |
10,2 |
6,1 |
9,1 | ||
|
27 |
Доходы, приходящиеся на 1 км, руб./км |
606,5 |
1019,8 |
606,5 |
904,6 | ||
|
28 |
Расходы на 1 км пробега, руб./км |
1812 |
1636,9 |
1812 |
1567 | ||
|
29 |
Самоокупаемость маршрута, % |
33,5 |
62,3 |
334,7 |
57 | ||
|
30 |
Годовые расходы с налогами, руб. |
50879980 |
18793826,7 |
16959993 |
91500117,2 | ||
|
108460110,2 | |||||||
|
31 |
Годовые доходы, руб. |
17030800,8 |
11708361,6 |
5676933,6 |
52155885,6 | ||
|
57832819,2 | |||||||
км